2021年度中国共产党益阳市委员会组织部部门决算

 

目 录

第一部分 中国共产党益阳市委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党益阳市委员会组织部概况

 

一、部门职责

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全市党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

（二）负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全市干部队伍建设整体规划和工作措施。负责对市委管理的领导班子进行考察了解，向市委提出调整配备的意见建议；负责办理市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续；协同机构编制部门拟订副处级以上领导职数设置方案；负责区县（市）和市直单位科级干部选拔任用备案事项；承办市委委托管理干部的调配、交流及安置；负责援疆（藏）干部、人才工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导区县（市）和市直处级单位领导班子政治建设；负责做好中央、省属驻益单位干部双重管理有关工作。负责省、市人大代表和政协委员推荐提名工作。负责市、县法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。

（三）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施。负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作。指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法。负责公务员信息统计管理工作。

（四）负责干部监督工作的宏观指导，负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映的有关重要问题进行调查了解和督办。负责其他历史遗留问题的审理工作。组织实施市委选人用人巡察工作，协助做好市委巡察工作。负责领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；综合指导全市组织人事部门开展提醒、函询和诫勉工作。

（五）负责全市干部教育培训的宏观管理，制定全市干部教育工作规划，协调、指导、检查各区县（市）及市直有关部门的干部教育培训工作。

（六）负责全市干部信息、人事档案、干部统计工作的宏观指导；负责全市组织系统信息网络建设。

（七）负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导；研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。

（八）研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导各级党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。

（九）研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全市党员教育培训；指导区县（市）和市直正处级及以上单位党员领导干部民主生活会；负责全市党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全市党组织和党员队伍信息化建设及党内统计。

（十）负责全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

（十一）承担市委党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。

（十二）统筹协调全市绩效评估管理工作，拟订绩效评估方案并组织实施，综合掌握工作动态。

（十三）负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级组织部门开展工作，及时向市委和省委组织部报告工作；负责来信来访工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    中国共产党益阳市委员会组织部内设机构包括：办公室、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、公务员管理科、工资福利科、干部信息科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人才科、组织指导科（市委基层党建工作领导小组办公室）、市党代表大会代表联络工作办公室、党员管理科、绩效考核一科、绩效考核二科、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。组织群团分工委。负责部机关党建工作，对组织群团系统党建工作进行督导。负责全市党的建设制度改革有关工作。市派驻村办为市委常设临时性机构，设市委组织部。市委组织部党员教育中心（市委党员干部现代远程教育工作管理办公室）为市委组织部所属正科级公益一类事业单位，人事、财务、预决算与市委组织部在一起未独立核算。

（二）决算单位构成

    中国共产党益阳市委员会组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党益阳市委员会组织部本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,924.08万元。与上一年度相比，收入总计各增加60.04万元，增长3.22%。主要是因为2020年度的综治奖及绩效奖标准提高等增加了人员经费。

2021年度支出总计1,924.08万元。与上一年度相比，支出总计各增加60.04万元，增长3.22%。主要是因为2020年度的综治奖及绩效奖标准提高等增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,853.98万元，其中：财政拨款收入1,853.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,921.43万元，其中：基本支出1,265.74万元，占65.87%；项目支出655.69万元，占34.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,924.08万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加60.24万元，增长3.23%。主要是因为2020年度的综治奖及绩效奖标准提高等增加了人员经费。

2021年度财政拨款支出总计1,924.08万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加60.24万元，增长3.23%。主要是因为2020年度的综治奖及绩效奖标准提高等增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,921.43万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加127.6万元，增长7.11%。主要是因为2020年度综治奖及绩效奖标准提高、社保缴费及住房公积金等人员经费支出的增加；换届工作、益阳市第七次党代会、全市“两优一先”表彰大会经费等专项支出的增加；购置办公设备支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,921.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,649.14万元，占85.83%；公共安全支出3万元，占0.16%；科学技术支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出113.18万元，占5.89%；卫生健康支出61.12万元，占3.18%；农林水支出30.77万元，占1.6%；住房保障支出62.22万元，占3.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,154.83万元，支出决算数为1,921.43万元，完成年初预算的166.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了派驻纪检监察组2020年度绩效奖励资金。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为5万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的277.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行追加了下半年市纪委派驻机构经费；2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为809.41万元，支出决算为1,018.14万元，完成年初预算的125.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了增人增资经费、2020年综治考核评估奖励资金、2020年度绩效奖励资金、2020年基层党建述职评议考核工作经费。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为133.03万元，支出决算为346.5万元，完成年初预算的260.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了市派驻村办工作经费、党员集中教育培训经费、市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、全市“两优一先”表彰大会经费、2021年换届工作经费。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为259.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了2020年度全市小康工作考评奖励资金、市县乡党组织换届及村级换届工作专项经费、2021年考录公务员集中面试工作经费、2021年上半年人才补贴、全市“两优一先”表彰个人奖励经费、“沃土计划”等人才专项活动经费、购买市直单位县处级干部学习用书经费；2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了2020年度省绩效考核奖金。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了2020年全市法治建设考评奖励经费。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了2020年度产业园区目标管理暨工业企业奖励资金。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为1.1万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的979.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了退休人员2020年综治考核评估奖励资金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为82.95万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了退休人员抚恤费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为37.56万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了2020年河（湖）长制工作考核奖励资金。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年执行中追加了2021－2023年市级驻村帮扶改制队专项资金、2021年第一期及第二期乡村振兴驻村帮扶工作培训班经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为62.22万元，支出决算为62.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,265.74万元，其中：人员经费1,016.06万元，占基本支出的80.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费249.68万元，占基本支出的19.73%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.3万元，下降29.68%，下降的主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少23.27万元，下降76.32%，下降的主要原因是与上年相比减少了公务车的换购支出；因上年度换购了新的公务车，本年度的维修养护等支出减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占29.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.22万元，占70.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组26个、来宾311人次，主要是上级有关部门、外地同仁、高校老师和学生来益调研指导和交流学习，合作企业、基层干部来益联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.22万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.22万元，主要是公务用车燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党益阳市委员会组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产党益阳市委员会组织部2021年度机关运行经费支出249.68万元，比上一年决算数增加124.35万元，增长99.22%。主要原因是：购置办公设备，拨付社区扶建资金、乡村振兴示范村和软弱涣散村建设资金增加了机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度中国共产党益阳市委员会组织部开支会议费0.18万元，用于部机关干职工大会及党建口会议场地费支出；开支培训费1.45万元，用于在职人员研究生学费、部机关保密工作培训授课费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，2021年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产党益阳市委员会组织部2021年度政府采购支出总额103.01万元，其中：政府采购货物支出103.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额103.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.01万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中国共产党益阳市委员会组织部共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金1365.20万元，占一般公共预算项目支出总额的89.82%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“全市两优一先表彰大会专项资金”“2021年度人才发展专项资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1365.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过召开表彰大会，表彰先进、推介典型、比学赶超，全市广大党员队伍党性修养进一步增强，干事创业热情进一步提振，联系服务群众进一步密切，党建工作质效进一步提升。2021年，我市深入贯彻落实习近平总书记关于新时代人才工作新理念新战略新举措，坚持党管人才原则，以服务创新引领开放崛起战略为主线，以落实湖南芙蓉人才行动计划和益阳市人才行动计划为抓手，构建更加积极开放有效的人才制度体系，汇聚各类优秀人才服务益阳。

组织对“中共益阳市委组织部”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1921.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部均已完成各项绩效目标。2021年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，持续推动新时代党的组织路线在益阳落地落实，为大力实施“三高四新”战略，全面建设现代化新益阳提供了坚强组织保证。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

全市“两优一先”表彰大会专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.635分。项目全年预算数为90万元，执行数为86.7176万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标上，严格按照市委研究决定的数量，对100名对象予以集中表彰，完成率100%；二是社会效益指标上，通过表彰先进典型，在全市营造了积极向上、奋勇争先的浓厚社会氛围；三是可持续影响指标上，在先进典型的示范引领下，广大党员干部主动深入基层一线，积极投身急难险重任务，用责任与担当擦亮了党员身份，成为了服务全市经济社会发展的主力军。发现的主要问题及原因：2021年度全市“两优一先”表彰大会专项资金结余3.2824万元。主要是由于受物价波动等影响，对会议过程中产生的一些具体费用无法完全精准预计。下一步改进措施：加强预算编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。全市“两优一先”表彰大会专项资金项目绩效自评综述：优秀。2021年度人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1300万元，执行数为525.93万元，完成预算的40.46%。项目绩效目标完成情况：一是定向引进紧缺（专业）人才80名；全省首创市级专家工作站制度，对首批建站的3家单位分别给予资金资助；调剂100名全额事业编制，建立产业人才“编制池”；深入推进校地合作，清华大学益阳实践基地升级为全省唯一的四星级基地；完成首批次81名高层次人才评审工作，配套提供就医、入学、随迁等九项精细化服务；抓实党委联系服务专家工作，33名市级领导联系服务66名高级专家，帮助解决工作生活难题21个，组织专家高质量开展第六批国情省情研修班暨休假活动。解决28名高层次人才子女就学问题，新建高标准人才公寓271套，首批次100套已摇号配租。二是加强人才管理、服务等工作，努力营造人才工作的良好氛围，人才满意度达100%。三是改善全市人才结构、提升人才数量质量，为高质量发展提供人才支撑和智力保障。发现的主要问题及原因：预算资金执行率偏低。主要有以下四方面原因：一是由于人才补贴发放流程进一步规范，2021年下半年补贴资金315.1万元，延迟至2022年发放，往后以此类推。二是2021年人才公寓配套建设协调会决定，由市交投进一步完善配套设施，相关费用从市人才发展专项资金中列支，延迟至2022年拨付。三是人才数量无法准确预计，新增人才补贴按照高估数据申报预算。四是是受疫情影响，原计划赴外省引才宣讲活动、组织专家赴外省休假考察活动暂停开展，相关工作经费因此结余。下一步改进措施：根据疫情防控政策和人才工作需要，着力提高预算资金执行率。2021年度人才发展专项资金项目绩效自评综述：优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件