|
根据中央、省、市有关绩效管理办法和年度绩效目标等工作要求，按照《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2019〕72号）部署安排，我部认真开展了2018年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
中共益阳市委组织部所属一级预算单位，单位性质为行政单位，截止2018年12月，市委组织部共有人员61名，其中在职人员51名，退休人员10名，无离休人员。
（一）部门整体支出概况。2018年部门决算收支完成情况如下：
1、年初结转和结余491.8万元，主要是一般行政管理事务结转和结余。
2、总收入：1289.98万元。其中一般公共预算财政拨款收入1289.98万元，为总收入的100%。
3、总支出：1533.45万元。当年预算支出完成率100%。其中一般公共服务支出1413.83万元，为总支出的92.2%；社会保障和就业支出38.93万元，为总支出的2.54%；医疗卫生与计划生育支出39.8万元，为总支出的2.6%；住房保障支出36.89万元，为总支出的2.41%；农林水支出4万元，为总支出的0.26%。
4、本年度年末结转和结余248.33万元。主要是一般行政管理事务结转和结余。
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：按照上级要求，我部在财政局网站上进行了预决算公开。
资产管理：进一步加强资产管理，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作。
三公经费控制情况：严格控制“三公经费”支出，同时，制定公务派车、差旅费报销、公务接待、工作用餐等规章制度，进一步加强内部管理。2018年“三公”经费支出25.16万元，与去年同期58.48万元比减少33.32万元，下降56.98%。其中：本年度因公出国（境）费2.05万元，上年为0；公务用车运行维护费17.86万元，与去年同期18.8万元比减少0.94万元，下降5%，主要用于2台车的运行和保养等费用。公务接待费5.25万元比去年同期20万元减少14.76元，下降73.77%。接待支出主要用于餐费，国内公务接待40批次，接待401人次。
内部管理制度建设情况：部机关制定并下发了《机关运行保障手册》，对于公务派车、公车维修、公务接待、工作用餐、差旅费报销、办公用品购置、电脑耗材采买、专项报账等工作流程进行了明确规定，并根据上级及财政文件政策适时进行修改。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我部严格按照年初预算进行部门整体支出。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价主要过程
根据《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2019〕72号）文件精神，认真开展2018年度的预算绩效评价工作，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，部务会成员及各科室（中心）负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
2018年，我们认真贯彻中央、省委和市委的决策部署，把握大局大势，在落实全面从严治党要求中提升政治站位，在聚焦主责主业中强化担当作为，党的建设和组织工作取得了重要进展和明显成效。
（一）注重抓教育、强引领,干部素能提升更加明显。举办市管干部集中轮训班6期，全市1401名市管干部实现培训全覆盖；各区县（市）和市直单位举办专题研讨班、集中轮训班95期，累计培训12202人次。在深圳华为大学举办创新开放专题培训班2期；举办各类专题培训班22期，培训干部3055人次。市本级组织举办主体班次11期，调训各级干部553人次。
（二）注重明导向、强激励，干部选任管理更加有力。
提请市委研究市管干部任免事项8批次，共调配干部112人次。从市直单位拿出12个科级领导职位，面向全市优秀年轻干部开展竞争性选拔，从区县（市）和市直相关部门选派27名优秀年轻干部到乡镇基层挂职锻炼。出台了《关于进一步激励干部干事创业的若干意见》7项配套制度，形成了激励干部干事创业的全套制度链。全年共受理审批动议事项81批次、1149人，暂缓15批次、228人，有效防止了干部“带病提拔”和新增超职数配备干部问题产生。
（三）注重抓创新、强服务，人才集聚发展更加精准。
全市机关事业单位共定向引进紧缺人才2395名，其中全日制硕士研究生211名；邀请来自国内外的53名院士和知名专家参加“院士专家益阳行”活动，19家重点企业与院士专家签订了合作协议，履约率100％；邀请黄伯云、吴子牛、林浩然等12位院士专家参加第二届“汇智聚力·建设益阳”恳谈会，签约项目67个；组织第二届“双创先锋”评选，开展以乡村振兴为主题的十大创新创业人才（团队）和十大创新创业项目评选活动，吸引省内外近146个项目或人才（团队）报名，促成5家益阳本地企业与投资机构达成投资意向，13个项目或人才（团队）签约或落户益阳。
（四）注重抓整体、促提升，基层组织基础更加夯实。
夯实组织基础，调整撤换20名不胜任、不称职和不能正常履职的贫困村党组织书记。深入开展“万名干部进千村入万户‘践行初心使命、真情脱贫帮扶’主题活动”，全市7万名干部与群众同吃同住同劳动。排查打击“村霸”和宗族恶势力44起110人。分类对标创建，打造200个支部“五化”建设市级示范点，121个软弱涣散村党组织逐一验收销号。实施城市党建“三年行动计划”，202个社区党群服务中心完成标准化建设。463所中小学校全面推行书记、校长“一肩挑”，党的领导贯穿办学治校全过程。公开选拔168名专职“两新”党建指导员，“有效覆盖”初见成效。
根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，益阳市委组织部2018年度整体支出绩效评为“优秀”。
四、存在的主要问题及建议
固定资产管理有待进一步规范。因科室增加、人员正常轮岗等因素，固定资产管理方面还存在不规范的现象，下一步将加强固定资产清查与管理。
五、其他需要说明的问题
无。
|
2018年部门整体支出绩效自评指标计分表
|
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
自评分
|
指标解释
|
指标说明
|
|
投
入（20分）
|
目标
设定（5分）
|
绩效目标合理性（2分）
|
2
|
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
|
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
|
|
绩效指标明确性（3分）
|
3
|
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
|
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
|
|
预算
配置（15分）
|
在职人员控制率（5分）
|
5
|
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
|
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
|
|
“三公经费”
变动率（5分）
|
5
|
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
|
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
|
|
重点支出安排率（5分）
|
5
|
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
|
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
|
|
过
程（30分）
|
预算
执行
（20分）
|
预算完成率（4分）
|
4
|
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
|
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
|
|
预算调整率（2分）
|
1
|
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
|
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
|
|
支付进度率（2分）
|
1
|
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
|
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
|
|
结转结余控制率（4分）
|
4
|
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。
|
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
|
|
公用经费
控制率（2分）
|
2
|
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
|
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
|
|
“三公经费”控制率（2分）
|
2
|
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。
|
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。
|
|
政府采购
执行率（4分）
|
4
|
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
|
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
|
|
预算
管理
（5分）
|
管理制度
健全性（2分）
|
1.5
|
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
|
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。
|
|
资金使用
合规性（1分）
|
1
|
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
|
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。
|
|
预决算信
息公开性（1分）
|
1
|
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
|
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
|
|
基础信息
完善性（1分）
|
1
|
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
|
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。
|
|
资产
管理
（5分）
|
管理制度
健全性（2分）
|
2
|
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
|
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。
|
|
资产管理
安全性（2分）
|
1.2
|
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。
|
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。
|
|
固定资产
利用率（1分）
|
1
|
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
|
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。
|
|
产
出（30分）
|
职责
履行
|
实际完成率（8分）
|
8
|
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。
|
实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
|
|
完成及时率（4分）
|
4
|
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
|
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分
|
|
质量达标率（8分）
|
7
|
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
|
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分
|
|
重点工作
办结率（10分）
|
10
|
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
|
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分
|
|
效
果（20分）
|
履职
效益（20分）
|
经济效益（5分）
|
5
|
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
|
按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）
|
|
社会效益（5分）
|
5
|
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
|
|
生态效益（5分）
|
5
|
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
|
|
社会公众
或服务对
象满意度（5分）
|
5
|
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。
|
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）
|
|
合
计
|
95.7
|
|
|
|